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ISO9001认证时的审核问题及注意事项

发布时间:2017-10-12 浏览次数:1231次

  管理层:

  1. 有无建立及保持质量手册?

  2. 有无向组织传达满足客户要求及法规要求的重要性?

  3. 有无制定质量方针?

  4. 质量方针是否包括以下承诺;满足要求,持续改善?

  5. 质量方针是否提供目标框架?

  6. 质量方针是否进行宣导?

  7. 有无在各相关职能与层次上建立质量目标?

  8. 质量目标与质量方针是否一致?

  9. 质量目标是否可量化?

  10. 有无规定组织职责?

  11. 有无指定管理者代表并明确其职责?

  12. 有无对质量意识职责,系统有效性等沟通?

  13. 沟通过程是否监控?效果是否有效?

  14. 沟通无效时是否采取改善对策?

  15. 有无监测客户满意度?

  16. 有无利用所获信息进行分析与改善?

  17. 有无实施内部审核?

  18. 审核策划安排是否合理?

  19. 审核准则、范围、频次方法是否界定?

  20. 是否保持客观、公正、独立性?

  21. 审核发现的不符合是否采取改善对策?

  22. 有无追踪不合格的改善情况?

  23. 有无对审核过程进行监测并进行总结?

  24. 未达到预期目的时是否采取适当措施?

  25. 有无按要求作管理审查并保留记录?

  26. 审查输入是否完整?

  27. 有无审查输出是否包括资源需求及改善决议?

  28. 持续改善有无策划并实施?

  29. 有无提供充分资源?

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